QS認證體系文件

金沙縣雄泰綠色食品發(fā)展有限責任公司

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

一、質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量安全方針：全員負責、專(zhuān)職監督、全程管理、以誠信做質(zhì)量，用質(zhì)量保品牌，層層把關(guān)。

質(zhì)量方針體現了公司的質(zhì)量安全宗旨和方向，并向全員宣貫，各級組織和員工應充分理解并貫徹到自己的日常工作中，以確保滿(mǎn)足要求和持續改進(jìn)。         

二、質(zhì)量目標

出廠(chǎng)合格率為99%，售出檢查率為100%，出廠(chǎng)檢驗合格率100%。

質(zhì)量目標包括了顧客要求和期望，并要求各職能部門(mén)和員工結合本職工作制定自己的質(zhì)量安全目標并實(shí)施。

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廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）職責

1、熟悉國家法律、法規，懂得醬腌菜的生產(chǎn)工藝、技術(shù)，全面落實(shí)“質(zhì)量第一、用戶(hù)至上”的方針，有較強的組織指揮才能，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負全責。

2、負責批準和監督實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標和質(zhì)量管理制度。

3、認真選用有責任心并具備專(zhuān)業(yè)知識的人員負責采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及質(zhì)量檢驗等工作。

4、對生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故應及時(shí)處理，會(huì )同有關(guān)人員及時(shí)找到問(wèn)題的癥結所在，并在今后的生產(chǎn)中予以改正，避免重犯同樣的事故。

5、負責實(shí)施企業(yè)的獎懲制度，對工作表現良好，成績(jì)突出的員工予以獎勵，對造成質(zhì)量事故，不遵守本制度的員工進(jìn)行懲罰。

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生產(chǎn)部職責

1、負責全廠(chǎng)生產(chǎn)設備的維修、保養、日常清潔等工作，對因生產(chǎn)設備出現故障而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負責。

2、嚴格按照國家法規進(jìn)行生產(chǎn)，確定處理生產(chǎn)中出現的重大質(zhì)量問(wèn)題，并及時(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)。

3、負責企業(yè)需周期檢定的儀器設備的統計，送檢及制定檢定計劃。

4、負責保持生產(chǎn)車(chē)間的環(huán)境衛生，監督生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，維護生產(chǎn)環(huán)境。

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質(zhì)量部職責

1、貫徹執行有關(guān)醬腌菜質(zhì)量、衛生、計量、標準化等方面的法律法規，按規定對本企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。負責管理企業(yè)的化驗室。

2、對檢驗人員進(jìn)行技術(shù)培訓、考核。

3、負責對企業(yè)的原材料，成品進(jìn)行檢驗，填寫(xiě)檢驗報告，建立質(zhì)量檔案和不合格產(chǎn)品的處理方法。

4、負責企業(yè)需周期檢定的化驗儀器設備的統計，送檢及制定周檢計劃。

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銷(xiāo)售部職責

1、負責企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及運輸工作，按企業(yè)規定對企業(yè)產(chǎn)品在運輸過(guò)程中實(shí)施有效的質(zhì)量管理。對因儲存不當、運輸方式不當而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負責。

2、負責企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料的采購及運輸工作，按企業(yè)規定對原材料在運輸過(guò)程中實(shí)施有效的質(zhì)量管理。

3、負責原材料、成品倉庫的管理工作。

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質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規定

1.在廠(chǎng)長(cháng)領(lǐng)導下,貫徹執行黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和指示,經(jīng)常對職工進(jìn)行質(zhì)量宣傳教育,組織開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng),確保產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高。

2.根據全廠(chǎng)任期目標,提出工廠(chǎng)質(zhì)量工作的長(cháng)遠規劃方案,按照廠(chǎng)的年度方針目標要求編制年度質(zhì)量工作計劃,搞好本科室方針目標的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)。

3.組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng )優(yōu)規劃,根據新產(chǎn)品試制計劃制定新產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃,編制工廠(chǎng)質(zhì)量措施計劃,提出各單位質(zhì)量考核指標,并負責檢查考核。

4.組織建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng),負責廠(chǎng)內外質(zhì)量信息反饋的傳遞、儲存和督促檢查工作。

5.定期組織召開(kāi)全廠(chǎng)質(zhì)量管理會(huì )議。

6.會(huì )同銷(xiāo)售部門(mén)定期組織用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn),及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài),并向廠(chǎng)長(cháng)及時(shí)如實(shí)報告。

7.根據上級質(zhì)量方針、政策和質(zhì)量標準,制定工廠(chǎng)管理制度,建立健全產(chǎn)品質(zhì)保體系,對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行有效的控制。

（二）職權

   1.對國家質(zhì)量方針、政策、條例、工廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng )優(yōu)規劃和質(zhì)量措施計劃的執行情況,有檢查督促權。

   2.對廠(chǎng)內外反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,有權進(jìn)行處置或提出處理意見(jiàn),并督促有關(guān)部門(mén)負責改進(jìn)和落實(shí)。

   3.有權對各單位全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促和考核,并行使工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的否決權。

   4.有權對車(chē)間執行工藝紀律的情況進(jìn)行檢查和監督,并會(huì )同工藝部門(mén)作出獎懲決定。

   5.有權組織召開(kāi)廠(chǎng)內外有關(guān)質(zhì)量業(yè)務(wù)會(huì )議或質(zhì)保體系會(huì )議,參加新產(chǎn)品鑒定會(huì )議。

   （三）職責

   1.對全面質(zhì)量管理工作抓得不力,質(zhì)保體系不健全,造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩定負責。

   2對掌握產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息不準或不及時(shí),用戶(hù)的意見(jiàn)未進(jìn)行及時(shí)、正確的處理,影響企業(yè)的聲譽(yù)或經(jīng)濟效益負責。.

   3.對各單位執行產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng )優(yōu)規劃和質(zhì)量措施計劃檢查、監督不力,不能按時(shí)實(shí)現負責。

   4對重大質(zhì)量問(wèn)題,不及時(shí)反映,未召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì )進(jìn)行處理,造成不良影響和經(jīng)濟損失負責。

   5.對本部門(mén)方針目標未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)負責。

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人員培訓管理制度

1、各級管理人員、經(jīng)營(yíng)人員及與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的維修、保潔、倉儲、服務(wù)等人員，均應按《中華人民共和國食品衛生法》和《保健食品管理辦法》的規定，根據各自的職責接受培訓教育。

2、質(zhì)量管理部負責制定年度員工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后下發(fā)實(shí)施。行政部門(mén)按照培訓計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓工作，并負責建立職工教育培訓檔案。

3、培訓方式以企業(yè)定期組織集中學(xué)習和自學(xué)方式為主，以外部培訓為輔。任何人無(wú)正當理由，均不得缺席公司的培訓，并應自覺(jué)完成學(xué)習計劃。

4、新錄入員工、轉崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓，主要培訓內容包括《中華人民共和國食品衛生法》、《保健食品衛生管理辦法》等相關(guān)法律法規，崗位職責、各類(lèi)質(zhì)量臺帳、記錄的登記方法等。培訓結束后統一考核，不合格者不得上崗。

5、參加外部培訓及在職接受繼續學(xué)歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書(shū)原件交行政部門(mén)驗證后，留復印件存檔。

6、企業(yè)內部培訓教育的考核，由行政部門(mén)與質(zhì)量管理部共同組織，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場(chǎng)操作等考核方式，并將考核結果存檔。

7、 培訓和繼續教育的考核結果，作為有關(guān)崗位人員聘用的主要依據，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據。

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設備、設施管理規定

設備設施的管理規定是是根據設備設施的使用、維護說(shuō)明書(shū)和生產(chǎn)工藝要求制定,用來(lái)指導正確操作使用和設備設施的規章.

一、規程制定與修改的要求

1.首先按照設備使用管理制度規定的原則,正確劃分設備臺數,并按照設備在生產(chǎn)中的地位、結構復雜程度以及使用、維護難度,將設備劃分為:重要設備、主要設備、一般設備三個(gè)級別,以便于規程的編制和設備的分級管理.

2.凡是安裝在用的設備,必須做到臺臺都有完整的設備使用、維護規程.

3.對新投產(chǎn)的設備,要負責在設備投產(chǎn)前三十天制訂出設備使用、維護規程,并下發(fā)執行.

4.當生產(chǎn)準備采用新工藝、新技術(shù)時(shí),在改變工藝前十天,要根據設備新的使用、維護要求對原有規程進(jìn)行修改,以保證規程的有效性.

5.崗位在執行規程中,發(fā)現規內容不完善時(shí)要逐級及時(shí)反映,規程管理專(zhuān)業(yè)人員中應立即到現場(chǎng)核實(shí)情況,對規程內容進(jìn)行增補或修改.

6.新編寫(xiě)或修改后的規程,都要按專(zhuān)業(yè)管理承包制的有關(guān)規定分別進(jìn)行審批.

7.對使用多年,內容又較多的規程,每三年要通過(guò)群眾與專(zhuān)業(yè)管理相結合的方式,組織重新修訂、印發(fā),并同時(shí)通知原有規程作廢.

8.當設備發(fā)生嚴重缺陷,又不能立即停產(chǎn)修復時(shí),必須制定可靠的措施和臨時(shí)性使用、維護規程,經(jīng)公司批準執行,缺陷消除后臨時(shí)規程作廢.

二、設備使用、維護規程必須包括的內容:

1.設備技術(shù)性能和允許的極限參數,如最大負荷、壓力、溫度、電壓、電流等;

2.設備交接使用的規定,兩班或三班連續運轉的設備,崗位人員交接班時(shí)必須對設備運行狀況進(jìn)行交接,內容包括:設備運轉的異常情況,原有缺陷變化,運行參數的變化,故障及處理情況等;

3.操作設備的步驟,包括操作前的準備工作和操作順序;

4.緊急情況處理的規定;

5.設備使用中的安全注意事項,非本崗位操作人員未經(jīng)批準不得操作本機,任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護裝置等;

6.設備運行中故障的排除.

(二)設備維護規程應包括的內容:

1.設備維護轉動(dòng)示意圖和電氣原理圖;

2.設備潤滑 “五定”圖表和要求;

3.定時(shí)清掃的規定;

4.設備使用過(guò)程中的各項檢查要求,包括路線(xiàn)、部位、內容、標準狀況參數、周期(時(shí)間)、檢查人等;

5.運行中常見(jiàn)故障的排除方法;

6.設備主要易損件的報廢標準;

7.安全注意事項.

三、設備使用、維護規程的貫徹執行

1.新設備投入使用 前,要由專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導布置貫徹執行設備使用、維護規程,規程要發(fā)放到有關(guān)專(zhuān)業(yè)、崗位操作人員以及維修巡檢人員人手一冊,并做到規程不離崗.

2.生產(chǎn)單位要組織設備操作人員認真學(xué)習規程內容,設備專(zhuān)業(yè)人員要向操作人員進(jìn)行規程內容的講解和學(xué)習輔導.

3.設備操作人員須經(jīng)公司組織的規程考試及實(shí)際操作考核,合格后方能上崗.

4.生產(chǎn)單位每周都要組織班組學(xué)習規程;車(chē)間領(lǐng)導及設備管理人員,每月要對生產(chǎn)班組規程學(xué)習情況進(jìn)行抽查考問(wèn),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指導,抽查情況納入考核.

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檢測設備、計量器具管理制度

一、基本要求

檢測設備、計量器具必須嚴格按照國家檢定規程的要求進(jìn)行檢定，不能超出國家檢定規程規定的最長(cháng)周期，對于使用頻繁和需要確保使用準確度的設備、設施，可以酌情縮短檢定周期，檢測設備必須實(shí)行嚴格的證書(shū)和標記管理。

需要執行周期檢定但固定在生產(chǎn)線(xiàn)上、不便拆裝的計量檢測設備，這類(lèi)設備可以按本廠(chǎng)裝置大檢修的自然周期安排檢定。

可隨時(shí)拆檢或離線(xiàn)的、準確度要求不高、計量性能穩定和使用不頻繁的設備，這類(lèi)設備的檢定周期可做適當延長(cháng)，延長(cháng)時(shí)間的長(cháng)短應以對計量檢測設備可靠性考核的數據為依據。

對一些指示性?xún)x表或玻璃器具。對這類(lèi)設備可進(jìn)行使用前的一次性檢定，不須安排周期檢定計劃，使用中加強巡回檢查和維護保養，隨壞隨換。對不便拆卸的設備可進(jìn)行不定期比對(一般可安排在裝置大修期間進(jìn)行)，對無(wú)法進(jìn)行比對的可進(jìn)行一般性維護保養?！?/span>

二、檢測設備、計量器具必須建立以下管理制度：

① 具有并執行保證食用植物油檢測質(zhì)量的工藝文件；

② 檢測質(zhì)量管理制度；

③ 檢測公正性監督管理制度；

④ 檢測檔案、技術(shù)資料管理制度；

⑤ 檢測設備、儀器和計量管理制度；

⑥ 檢測人員培訓考核制度；

⑦ 用戶(hù)意見(jiàn)處理制度。

三、檢測設備、計量器具必須建立以下崗位責任制：

① 檢測人員崗位責任制；

② 設備、計量器具管理人員崗位責任制；

③ 建立檢測設備、儀器操作規程。

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設備操作維護規程

設備操作維護規定操作過(guò)程該干什么，不該干什么，或設備應該處于什么樣的狀態(tài)，是操作人員正確操作設備的依據，是保證設備安全運行的規范。對提高可利用率，防止故障和事故發(fā)生，延長(cháng)設備使用壽命等起著(zhù)重要作用。   

1.設備操作維護規程編制原則和依據   

設備操作維護規程的制定貫徹“安全第一，預防為主”的方針，其內容是結合設備實(shí)際運行情況，突出重點(diǎn)，文字力求簡(jiǎn)練、易懂、易記。條目的先后順序力求與操作順序一致。根據設備使用說(shuō)明書(shū)的操作維護要求，結合生產(chǎn)及工作環(huán)境進(jìn)行編制。   

設備操作維護規程的編制根據是國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規、規程、標準。   

2. 設備操作維護規程內容   

設備操作維護規程內容一般包括：   

(1)設備安全管理規程，管理規程主要是對設備使用過(guò)程的維修保養、安全檢查、安全檢測、檔案管理等的規定。   

(2)設備安全技術(shù)要求，安全技術(shù)要求是對設備應處于什么樣的技術(shù)狀態(tài)所做的規定。   

(3)設備操作過(guò)程規程，操作過(guò)程規程是對操作程序、過(guò)程安全要求的規定，它是崗位安全操作規程的核心。   

3. 設備操作維護規程的一般通用要求   

(1)開(kāi)動(dòng)設備、接通電源以前應清理好工作現場(chǎng)，仔細檢查各種手柄位置是否正確、靈活，安全裝置是否齊全可靠。   

(2)工件必須裝卡牢固，以免松動(dòng)甩出，造成事故。   

(3)已卡緊的工件，不得再行敲打校正，以免損傷設備精度。   

(5)開(kāi)動(dòng)設備時(shí)必須蓋好電器箱蓋，不允許有污物、水、油進(jìn)人電機或電器裝置內。   

(6)設備外露基準面或滑動(dòng)面上不準堆放工具、產(chǎn)品等，以免碰傷影響設備精度。   

(7)嚴禁超性能、超負荷使用設備。   

(8)采取自動(dòng)控制時(shí)，首先要調整好限位裝置，以免超越行程造成事故。   

(9)設備運轉時(shí)操作者不得離開(kāi)工作崗位，并應經(jīng)常注意各部位有無(wú)異常（異音、異味、發(fā)熱、振動(dòng)等），發(fā)現故障應立即停止操作，及時(shí)排除。凡屬操作者不能排除的故障，應及時(shí)通知維修工人排除。   

(10)操作者離開(kāi)設備時(shí)，或裝卸工件、對設備進(jìn)行調整、清洗或潤滑時(shí)，都應停止并切斷電源。   

(11)不得隨意拆除設備上的安全防護裝置。   

(12)調整或維修設備時(shí)，要正確使用拆卸工具，嚴禁亂敲亂拆。   

(13)人員思想要集中，穿戴要符合安全要求，站立位置要安全。   

(14)特殊危險場(chǎng)所的安全要求等。   

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檢測儀器設備操作規程

為保障儀器設備安全運行和保持良好的工作狀態(tài)，特制訂本規程。

一、凡屬首次購入的儀器設備，使用前，務(wù)必詳細閱讀說(shuō)明書(shū)及有關(guān)資料，切實(shí)掌握其結構原理、性能指標、操作程序、維護保養及有關(guān)注意事項。根據儀器設備運行必要的環(huán)境條件、啟動(dòng)及工作程序要求，分別制訂操作規程和維護管理辦法，建立設備使用記錄簿。儀器運行中必須的安全設施及環(huán)境條件不具備時(shí)，不得投入運行使用。

二、大型精密儀器設備必須指定專(zhuān)(兼)職技術(shù)負責人，按公司有關(guān)規定負責制訂出所管設備的安全及操作規程(一份張貼上墻，一份歸檔)，并負責日常使用、維護等管理工作。初次操作的人員上機使用前必須經(jīng)過(guò)培訓，考核合格后發(fā)給上機證，憑上機證上機操作，無(wú)證人員不準擅動(dòng)設備。儀器運行過(guò)程中，有關(guān)人員不得離崗，并按規定隨時(shí)或定時(shí)觀(guān)察儀器設備各種參數變化。

三、儀器設備使用前，必須認真檢查設備間之聯(lián)結及外接線(xiàn)(件)是否正確、正常，用電儀器應核查電源插頭是否正確插接，電壓、頻率、指示儀表是否符合儀器使用要求，檢查設備是否處于正常狀態(tài)。

四、使用過(guò)程中如遇水、電、氣源故障或中斷，應立即關(guān)閉影響儀器設備安全的有關(guān)開(kāi)關(guān)，并實(shí)施安全保護措施。

五、使用中若遇故障，應停止使用并立即報告儀器管理人，及時(shí)做好故障情況記錄，除采取必要安全措施外，非專(zhuān)業(yè)人員禁止擅自拆卸。

六、工作完畢，應及時(shí)關(guān)閉水、電、氣源，另有規定除外。按規定及時(shí)做好儀器設備使用記錄。大精儀器每次使用完畢，使用人都須及時(shí)把日期、使用情況、使用時(shí)數、累計時(shí)數、儀器運行狀況等按規定記入儀器使用登記簿，作為大精設備使用效益評估的原始依據。最后，使用人簽上自己的姓名。

七、使用結束后，使用人應及時(shí)恢復儀器至待用的正常狀態(tài)并做好儀器設備及所在場(chǎng)所的清潔工作。

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產(chǎn)品工藝流程

1、原料選擇：大頭菜要整修干凈，個(gè)頭大均勻，未受凍、無(wú)蟲(chóng)斑、傷斑。從內在質(zhì)量上要求：無(wú)空心、木心、爛心等現象。

2、將選好的大頭菜放進(jìn)攪拌清洗機對其進(jìn)行清洗。

3、切形：將清洗好的大頭菜按種類(lèi)送至切形車(chē)間，按其要求進(jìn)行切形。

在切制中特別注意食品衛生，不能污染污物。刀具要消毒，包裝要清潔，整個(gè)過(guò)程有專(zhuān)職人員負責。

4、風(fēng)選、氣泡清洗、漂燙、冷卻：將切好的大頭菜送入預處理生產(chǎn)流水線(xiàn)，先用風(fēng)力機進(jìn)行風(fēng)選，再送至氣泡清洗機進(jìn)行清洗，清洗完成后再對其進(jìn)行漂燙，漂燙時(shí)需嚴格掌握大頭菜在螺旋漂燙機殺菌時(shí)間的時(shí)間為1分鐘，漂燙溫度為90度。

5、脫水、烘干：將經(jīng)過(guò)預處理后的大頭菜置入甩干機中甩干后進(jìn)行蒸汽烘干處理。

6、配料：將烘干處理后的大頭菜按配方置于不銹鋼配料桶中調和均勻。

7、包裝：配好的產(chǎn)品經(jīng)化驗室化驗人員抽檢合格后，進(jìn)行包裝。

8、滅菌、貼標、注明生產(chǎn)日期：包裝完成后，對其進(jìn)行滅菌并貼村、注明生產(chǎn)日期，再送入庫房。成品堆放必須離地、離墻，用專(zhuān)業(yè)的棧板進(jìn)行堆放。

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采購管理制度

第一條為保障公司采購工作有序進(jìn)行，減少資金占用，降低采購成本，特制定本制度。

第二條本制度所規范的采購項目，主要包括：

1、一般原輔材料（如配件等）；

2、主要原材料（大頭菜）；

3、包裝物（如包裝袋、紙箱等）；

4、辦公用品；

5、固定資產(chǎn)。

第三條采購工作的一般程序為：

1、采購部門(mén)根據核準的“材料申購單”或計劃，進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)。

2、采購應將詢(xún)價(jià)結果反饋給使用部門(mén)負責人，經(jīng)確認價(jià)格后方可與供應商草擬合同，經(jīng)財務(wù)信審通過(guò)后向有關(guān)領(lǐng)導報批。

3、合同經(jīng)批準后，采購部門(mén)將合同交財務(wù)備案，同時(shí)復印一份送辦公室存檔，并按照合同要求通知供應商發(fā)貨。

4、材料到廠(chǎng)后經(jīng)使用部門(mén)技術(shù)人員驗質(zhì)驗量合格后憑“材料申購單”辦理入庫手續（對需經(jīng)使用進(jìn)行質(zhì)量判定的用合同約束延遲使用三個(gè)月后付款），入庫時(shí)保管員按“材料申購單”上所列數量驗收。   

5、供應商憑驗收人員簽字的入庫單、正規增值稅發(fā)票及“申購單”先由采購經(jīng)辦人、使用部門(mén)負責人初審后在財務(wù)進(jìn)行貨款結算，財務(wù)部門(mén)審核合同、入庫單、正規發(fā)票和申購單無(wú)誤后方可支付貨款。

第四條在外地廠(chǎng)家訂購時(shí)，涉及定金必須與對方訂立合同，貨到驗收合格后依據合同將對方正規發(fā)票交由財務(wù)辦理貨款事宜。貨到付款的，在同時(shí)滿(mǎn)足以下條件后可以不簽訂合同：

1、所采購的商品對方一次交割完畢，其數量、質(zhì)量在驗收時(shí)就可以判定。

2、該商品不存在必須由對方提供的安裝、調試、操作人員培訓等后續服務(wù)。

3、該商品無(wú)需進(jìn)行質(zhì)量三包服務(wù)。

第五條除非下列情況，公司采購一般不預付貨款和定金：

1、所采購商品十分緊俏，且無(wú)法用其他商品替代的；

2、所采購商品的預期價(jià)格看漲的。

3、所采購的商品公司急需，且對方（專(zhuān)用設備、配件商）不同意先貨后款的。

第六條生產(chǎn)、倉儲部門(mén)應隨時(shí)掌握自身庫存與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需數量，合理安排庫存，及時(shí)提出采購計劃。采購部門(mén)時(shí)常與上述部門(mén)保持聯(lián)系，隨時(shí)保證各種配件材料在紅線(xiàn)儲備量上。

第七條采購部門(mén)應當建立健全供應商的檔案資料，選擇優(yōu)秀、可靠的供應商。對于長(cháng)期使用、頻繁采購的商品，可與供應商簽訂長(cháng)期重點(diǎn)供貨合同。

第八條采購工作結束后，采購部門(mén)應及時(shí)將發(fā)票、帳單等票據傳遞給財務(wù)部門(mén)，以便辦理會(huì )計核算。原則上當月結束的業(yè)務(wù)，相關(guān)資料當月提供，當月結算清楚；跨月的業(yè)務(wù)，應在月末結算一次，提供當月所發(fā)生業(yè)務(wù)的相關(guān)資料。

第九條采購人員不得私自接受對方回扣；各級主管人員不得參與私分回扣。以上行為一經(jīng)查出，對當事人員一律先停崗，賠償公司全部損失，并將按公司制度嚴肅處理或解聘；觸犯法律的，提請司法機關(guān)處理。

第十條采購失誤賠償規定：對材料的計劃、采購必須認真仔細，確保不失誤造成損失；對造成失誤的，能調換的由采購部門(mén)聯(lián)系調換，并由相關(guān)責任人賠償調換費用；不能調換的，由責任人賠償80%的損失（貨物購價(jià)加運輸費用）。

第十一條采購工作的基本原則是：

1、按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行，庫存既不積壓，也不短缺。

2、采購進(jìn)度安排得當，松弛有度。

3、推行貨到付款，減少資金占用。

4、貨比三家、降低成本。

第十二條本制度從下發(fā)之日期執行。

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采購質(zhì)量驗證規程

1、由廠(chǎng)長(cháng)負責與供貨方簽訂包裝材料采購合同，合同應明確規定所購包裝材料的等級、質(zhì)量標準，并監督供貨方按要求提供包裝材料。

2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時(shí)應嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格的包裝材料入廠(chǎng)投入生產(chǎn)使用。

3、包裝材料的質(zhì)量，本廠(chǎng)檢驗員不能檢驗的項目，以質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)的檢驗證明為準。

4、包裝袋進(jìn)廠(chǎng)的檢驗標準，主要采用外觀(guān)檢測法，即包裝袋外表光滑。凡是發(fā)暗、表面粗糙的包裝袋均為不合格產(chǎn)品。

5、、驗收完畢后，做好驗收記錄，并根據驗收結果做出是否接收該批包裝材料的意見(jiàn)。

6、檢驗合格的包裝材料，應由檢驗人員和廠(chǎng)長(cháng)在驗收單上簽字方能放庫，沒(méi)有驗收單或驗收單上沒(méi)有簽字的包裝材料，不能投入生產(chǎn)。

7、檢驗人員應妥善保管進(jìn)廠(chǎng)包裝材料的質(zhì)量證明和驗收單，裝訂成冊。

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原輔料、成品倉庫管理制度

1、原輔料、成品必須有專(zhuān)門(mén)的庫房進(jìn)行堆放，不得混合堆放，不得與有毒、有害、有污染的物品堆放。

2、庫房管理人員必須保持庫存的表面清潔衛生，庫存物表面不準有灰塵等雜物。

3、嚴禁在庫房?jì)任鼰?、飲酒、吐痰、丟垃圾。

4、庫房管理人員應堅持每日對庫房進(jìn)行打掃，定期進(jìn)行滅菌、滅蟲(chóng)等工作。

5、移動(dòng)庫存物后，墊板、隔條等附屬設施應保證干燥、清潔。

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生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制制度

一、包裝材料質(zhì)量控制方法

1、包裝材料質(zhì)量的優(yōu)劣會(huì )直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量?jì)?yōu)劣，因此在采購包裝材料時(shí)要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，包裝材料的采購工作由銷(xiāo)售負責，驗收工作由質(zhì)量科負責。

2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時(shí)要嚴格按照采購合同規定的等級，質(zhì)量標準進(jìn)行采購，不得違反合同規定采購低等級的包裝材料。

3、包裝材料驗收人員要嚴格審查所購入的每批包裝材料的檢驗報告，并認真檢查該批包裝材料的外觀(guān)是否符合標準，做好驗收記錄，對檢驗不合格的包裝材料要及時(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)，由廠(chǎng)長(cháng)作出處理意見(jiàn)。

4、對造成不合格的包裝材料進(jìn)廠(chǎng)投入生產(chǎn)的直接負責人要嚴肅處理，視情節輕重處理方法包括：

1、罰款；

2、處分；

3、開(kāi)除；

4、追究其刑事責任。

二、生產(chǎn)過(guò)程控制方法

1、本廠(chǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)負責，生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)對產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題負直接責任。

2、生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)應監督下屬工作人員和維修人員嚴格遵守本廠(chǎng)的《衛生管理制度》、《生產(chǎn)設備管理辦法》、《生產(chǎn)設備維護保養辦法》和《生產(chǎn)管理制度》。

3、原料在生產(chǎn)過(guò)程中應先經(jīng)過(guò)原輔料預處理→腌制（鹽漬、糖漬、醬漬等）→整理（淘洗、晾曬、壓榨、調味、發(fā)酵、后熟）→ 灌裝→滅菌（或不滅菌）→ 包裝等程序，要嚴格掌握漂燙溫度、滅菌時(shí)間。

4、對生產(chǎn)中出現的質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)應及時(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)，并會(huì )同技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、維修人員一起找出造成質(zhì)量問(wèn)題的原因并將之排除。

5、本廠(chǎng)生產(chǎn)所使用的原料為大頭菜，為企業(yè)優(yōu)質(zhì)基地提供，并安排有專(zhuān)人負責，每批原料送廠(chǎng)加工前均需抽樣送檢測。

6、為保證生產(chǎn)車(chē)間的空氣潔凈度符合國家標準，生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)應嚴格按照《生產(chǎn)設備管理辦法》、《生產(chǎn)設備維護保養辦法》對空氣凈化系統進(jìn)行保養。

三、產(chǎn)品存儲、調運過(guò)程控制方法

1、本廠(chǎng)產(chǎn)品的儲存、調運過(guò)程由銷(xiāo)售部負責，銷(xiāo)售部經(jīng)理對產(chǎn)品因儲存、調運措施不當造成的質(zhì)量問(wèn)題負直接責任。

2、銷(xiāo)售部經(jīng)理應監督下屬工作人員嚴格遵守本廠(chǎng)的《衛生管理制度》、《庫房管理制度》和《產(chǎn)品調運制度》。

3、銷(xiāo)售部經(jīng)理應對庫房、產(chǎn)品調運車(chē)輛定期進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現有不符合規定的地方要及時(shí)組織人員進(jìn)行改造，以達到規定要求。

四、已流入市場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量的控制方法

1、已流入市場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量由銷(xiāo)售部負責跟蹤監督，銷(xiāo)售部經(jīng)理對流入市場(chǎng)的產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題而未及時(shí)處理所造成的后果負直接責任。

2、銷(xiāo)售部經(jīng)理應監督銷(xiāo)售員將客戶(hù)的意見(jiàn)在24小時(shí)反饋回廠(chǎng)，對未及時(shí)反饋或隱瞞客戶(hù)意見(jiàn)的銷(xiāo)售員要及時(shí)作出處理，處理方法包括：1、罰款；2、處分；3、開(kāi)除。

3、對已流入市場(chǎng)存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品（主要是指在調運過(guò)程中造成的包裝滲漏），一經(jīng)發(fā)現，銷(xiāo)售部經(jīng)理要及時(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)，并立即將該批產(chǎn)品收回，按照《不合格產(chǎn)品的處理辦法》進(jìn)行處理。

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關(guān)鍵工序管理制度

一、主題內容與適用范圍

本制度規定了關(guān)鍵工序的管理制度，加強各關(guān)鍵工序的運作性，確保各項任務(wù)按完成。

二、職責

車(chē)間生產(chǎn)設備的關(guān)鍵工序必須認真執行本制度.

1、各關(guān)鍵工序嚴格遵守公司及生產(chǎn)設備部的各種規章制度。

2、未經(jīng)部門(mén)主管批準不能隨意改動(dòng)關(guān)鍵工序的生產(chǎn)工藝和各種參數，預防和杜絕各種安全、質(zhì)量事故的發(fā)生，確保工作順利進(jìn)行。

3、生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)分析、解決，并做好相關(guān)記錄，與上工序有關(guān)的問(wèn)題及時(shí)與上工序聯(lián)系，預防同病復發(fā)，把損失降至最低。

4、各關(guān)鍵工序在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生設備故障的，要及時(shí)上報并與主修聯(lián)系處理，確保設備正常工作。

5、生產(chǎn)過(guò)程中對各關(guān)鍵工序嚴格執行交接班制度。

6、關(guān)鍵工序對產(chǎn)品及其它物料嚴格按定置管理規定擺放整齊。

7、關(guān)鍵工序嚴格遵守《生產(chǎn)設備安全管理制度》。

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檢驗管理制度

1、本企業(yè)所有檢驗儀器由技質(zhì)部統一負責管理，技質(zhì)部對企業(yè)使用的檢驗儀器應逐臺登記，建立檢驗儀器臺帳。

2、對需要進(jìn)行定期檢驗的檢驗儀器應建立定期檢驗計劃，并按計劃請相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行定期檢驗。

3、對檢驗儀器應定期進(jìn)行保養、維護，保證檢驗儀器的正常使用。

4、對檢驗儀器出現的故障應及時(shí)向廠(chǎng)長(cháng)匯報，由廠(chǎng)長(cháng)組織進(jìn)行維修并記錄在案。

5、檢驗儀器的說(shuō)明書(shū)，合格證等要妥善保管，不得遺失。

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產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規程

1、生產(chǎn)出的成品應由檢驗員按批次進(jìn)行抽檢，經(jīng)檢驗合格的成品需按公司企業(yè)執行標準SB∕T10439—2007要求，按照每批次的生產(chǎn)數量，在瓶貼上要上生產(chǎn)日期、批號并加蓋檢驗合格章，交給當班生產(chǎn)人員加貼在包裝袋上，同時(shí)簽發(fā)合格證明，方可出廠(chǎng)銷(xiāo)售。

2、經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品嚴禁出廠(chǎng)銷(xiāo)售，應單獨堆放并明示“不合格品”標識，按照《不合格產(chǎn)品的處理方法》進(jìn)行處理。

3、檢驗員應做好檢驗記錄，檢驗記錄的填寫(xiě)應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，不得夸大其詞。

4、檢驗抽樣方式為隨機抽樣，樣本的數目視被抽檢產(chǎn)品的總量多少來(lái)確定。

5、對帶*號的項目定期每年二次檢驗。

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不合格管理辦法

1、對檢驗出的不合格產(chǎn)品嚴禁出廠(chǎng)銷(xiāo)售，由檢驗員插上“不合格品”標識，單獨隔離堆放，等候處理。

2、對質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，應視情況回收或予以銷(xiāo)毀。

3、對質(zhì)量不合格的包裝材料，應予以拒收。

4、對已銷(xiāo)售出廠(chǎng)的不合格產(chǎn)品（主要指在裝卸過(guò)程中造成的包裝滲漏產(chǎn)品），一經(jīng)發(fā)現，由銷(xiāo)售部負責立即予以收回，并按上述規定進(jìn)行處理。由此給客戶(hù)造成的損失，由廠(chǎng)長(cháng)和銷(xiāo)售部出面與客戶(hù)協(xié)商處理，可采用調換、賠償等處理辦法，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的正當要求。

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不合格品管理制度

1、技質(zhì)部負責對不合格品的識別、標識、隔離、評審、處置、制定控制辦法并監督各部門(mén)執行。

2、生產(chǎn)車(chē)間對生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行識別、記錄、隔離，并報告技質(zhì)部處理。

3、倉庫負責對采購進(jìn)貨的不合格品進(jìn)行識別、記錄、隔離，并提出處置意見(jiàn)。

4、生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施對不合格品的處置并保持處置記錄。

5、技質(zhì)部組織對重大不合格品進(jìn)行處置。

6、不合格品的鑒別：由技質(zhì)部對采購物資、生產(chǎn)的半成品和產(chǎn)品依據有關(guān)標準和規定進(jìn)行鑒定。經(jīng)識別為不合格品的，并通知責任部門(mén)處理。   

7、不合格品的隔離。

8、經(jīng)評定確認為不合格品的，由技質(zhì)部按規定對期進(jìn)行標識，并做好記錄。

9、對不合格的采購物資，由倉庫人員負責隔離。

10、對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格的半成品和成品，由生產(chǎn)車(chē)間負責隔離，技質(zhì)部監督。

11、不合格品的評審。

12、由技質(zhì)部根據不合格品的嚴重程序組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評審與處置。

13、對不合格的采購物資，評審結論為拒收者，由采購人員退回供方，評審結論為讓步接收者，技質(zhì)部提出處置措施，生產(chǎn)車(chē)間組織實(shí)施。

14、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格品、評審所提出的措施由不合格品的責任部門(mén)在生產(chǎn)部的監督下執行。

15、不合格品處理引起的糾正措施按《不合格品控制制度》處理。

16、在產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現不合格，銷(xiāo)售部和技質(zhì)部分析不合格產(chǎn)生的原因、責任。

17、不合格品控制檔案

18、由技質(zhì)部歸口建立不合格品控制檔案。

19、不合格品的控制檔案《不合格品處理報告》及其評審處理的有關(guān)記錄。

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技術(shù)文件管理技術(shù)文件管理制度

1、本企業(yè)的質(zhì)量技術(shù)文件由廠(chǎng)負責收集、管理。

2、質(zhì)量技術(shù)文件包含以下方面的文件：國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律法規、質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)工藝流程圖、關(guān)鍵工序作業(yè)指導書(shū)及操作規程，原材料及成品的標準。

3、質(zhì)量技術(shù)文件應統一編號，便于查閱保存。

4、本企業(yè)工作人員借閱質(zhì)量技術(shù)文件應做好登記，按時(shí)歸還。

5、質(zhì)量技術(shù)文件不得隨意借出企業(yè)外，如確需借出時(shí)，須經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準。

6、質(zhì)量技術(shù)文件應是現行有效的版本，對已過(guò)時(shí)的文件要及時(shí)清理更換。

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個(gè)人衛生管理制度

1、本廠(chǎng)所有從業(yè)人員必須身體健康，無(wú)傳染病、皮膚病，并持有健康證方可上崗。

2、所有生產(chǎn)人員必須穿戴專(zhuān)用工作服方可上崗工作。

3、保持良好的個(gè)人衛生，常剪指甲勤洗澡。

4、在工作時(shí)間內不準穿拖鞋，不準赤裸上身，不準穿短褲及高跟鞋，不準濃裝艷抹、涂指甲油。

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廠(chǎng)區環(huán)境衛生管理制度

1、廠(chǎng)區內禁止飼養家禽、牲畜、寵物。

2、生產(chǎn)區域和生活區域要嚴格分開(kāi)，不能混合在一起。

3、不得在廠(chǎng)區內存放有毒、有害、有污染的物品。

4、生產(chǎn)區域嚴禁非生產(chǎn)人員進(jìn)入及從事非本廠(chǎng)業(yè)務(wù)范圍內的一切生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第三節生產(chǎn)車(chē)間衛生管理制度

1、生產(chǎn)車(chē)間工人必須保持生產(chǎn)設備的清潔衛生，定期對生產(chǎn)設備進(jìn)行清掃、擦凈。

2、生產(chǎn)車(chē)間應堅持每日清掃一次，定期做好滅菌滅蟲(chóng)工作。

3、嚴禁在生產(chǎn)車(chē)間內吐痰、吸煙、飲酒、丟垃圾。

4、嚴禁將有毒、有害、有污染的物品堆放在生產(chǎn)車(chē)間內。

第四節庫房衛生管理制度

1、包裝材料、成品必須有專(zhuān)門(mén)的庫房進(jìn)行堆放，不得混合堆放，不得與有毒、有害、有污染的物品堆放。

2、庫房管理人員必須保持庫存的表面清潔衛生，庫存物表面不準有灰塵等雜物。

3、嚴禁在庫房?jì)任鼰?、飲酒、吐痰、丟垃圾。

4、庫房管理人員應堅持每日對庫房進(jìn)行打掃，定期進(jìn)行滅菌、滅蟲(chóng)等工作。

5、移動(dòng)庫存物后，墊板、隔條等附屬設施應保證干燥、清潔。

第十三章   質(zhì)量記錄管理制度

目的：為提高符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據，保證質(zhì)量管理工作的真實(shí)性、規范性、可追溯，有效控制質(zhì)量記錄和憑證，特制定本制度。

適用范圍：本制度適用公司質(zhì)量管理體系記錄及憑證的管理

責任：質(zhì)量管理部門(mén)對本制度的實(shí)施負責。

內容：(一)質(zhì)量管理部門(mén)（質(zhì)量管理員）為質(zhì)量記錄的管理部門(mén)；其他部門(mén)對各自的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。

（1）質(zhì)量管理部門(mén)（質(zhì)量管理員）負責擬定質(zhì)量記錄的目錄，并報企業(yè)負責人確認。

（2）質(zhì)量管理部門(mén)（質(zhì)量管理員）負責質(zhì)量記錄的審核、編號、修訂、式樣存檔等工作。

（3）質(zhì)量管理部門(mén)（質(zhì)量管理員）負責對其他部門(mén)質(zhì)量記錄的起草和存檔進(jìn)行指導、監督、檢查。

各部門(mén)對本部門(mén)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，確保達到及時(shí)、準確、完整、真實(shí)。

（二）記錄的起草和審核

（1）各部門(mén)負責本部門(mén)所需質(zhì)量記錄的設計、編制本部門(mén)質(zhì)量記錄目錄。

（2）質(zhì)量管理部門(mén)對各部門(mén)所設計的質(zhì)量記錄和編制的質(zhì)量目錄進(jìn)行審核。

（三）質(zhì)量記錄的保存形式：

質(zhì)量記錄可以紙張和信息化形式進(jìn)行記錄和保存。

（四）質(zhì)量記錄內容要求

（1）各種質(zhì)量記錄的內容應不少于有關(guān)食品法律、法規及行政規章規定的項目?jì)热?，但可根據本企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理工作需要增加其他項目?jì)热荨?/span>

（五）質(zhì)量記錄的標識和存檔

（1）各種質(zhì)量記錄的原始資料應由該質(zhì)量記錄的使用部門(mén)負責按規定年限保存。

（2）裝訂的封面應標明質(zhì)量記錄的名稱(chēng)、編號、時(shí)間范圍和保存期限。

（六）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)

（1）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內容完整（不空格、不漏項）、字跡清楚，不能隨意涂改，沒(méi)有發(fā)生的項目記“無(wú)”或作“∕”標記，有關(guān)記錄人員應簽全名。

（2）填寫(xiě)發(fā)生錯誤需要更改時(shí)，應用“—”劃去原內容，寫(xiě)上更改后的內容，并在更改處由更改人簽名（章），原內容應清晰可辨；日期用××××年××月××日表示。

（七）質(zhì)量記錄的貯存、保護

（1）質(zhì)量記錄應指定專(zhuān)人統一妥善保管，防止損壞、變質(zhì)、蛀蝕，發(fā)霉、遺失。

（2）質(zhì)量記錄應分類(lèi)貯存，編制目錄或索引，注明編號、內容，便于檢索。

（八）質(zhì)量記錄的處置

（1）對已經(jīng)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，要統一進(jìn)行處置。

（2）統一處置的記錄要經(jīng)過(guò)企業(yè)質(zhì)量負責人（主要負責人）進(jìn)行審批。

（3）質(zhì)量記錄的處置要有專(zhuān)人負責，可采用粉碎、燒毀等方式。

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